導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫好一篇個(gè)人清單整改措施，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、整改工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo)

“教師是人類靈魂的工程師，必須努力提高自己的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，熱愛(ài)教育事業(yè)，教書(shū)育人，為人師表?！边@是《中國(guó)教育改革和發(fā)展》指出的要求。是的，教師是學(xué)生學(xué)習(xí)的榜樣，應(yīng)該時(shí)刻注意自己的師德師風(fēng)，虛心聽(tīng)取別人的意見(jiàn)，即時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題。作為教師，還要有良好的工作作風(fēng)，正確的教育思想，從各方面都做到典范作用。

二、存在問(wèn)題及整改措施

對(duì)照自己，發(fā)現(xiàn)自身也存在著許多不足之處。主要有以下幾點(diǎn)：

整改問(wèn)題一：對(duì)學(xué)生的關(guān)心愛(ài)護(hù)不夠，教學(xué)中有時(shí)會(huì)說(shuō)學(xué)生幾句

整改措施：

由于我一方面身體差，另一方面課時(shí)多教學(xué)任務(wù)重，和學(xué)生接觸的機(jī)會(huì)也不多，對(duì)于每個(gè)學(xué)生具體情況的了解不是很深，上課時(shí)，有的學(xué)生調(diào)皮搗蛋，影響了教學(xué)正常進(jìn)行，這是我會(huì)說(shuō)他們幾句，甚至讓他們站在一旁。也許這已經(jīng)傷害了學(xué)生的身心，也會(huì)導(dǎo)致師生關(guān)系不融洽。所以，在教學(xué)中要樹(shù)立良好且正確的師生關(guān)系，真正做到尊師愛(ài)生，教學(xué)相長(zhǎng)。教師要樹(shù)立時(shí)刻為學(xué)生服務(wù)的思想，面對(duì)每一個(gè)學(xué)生，并用同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)去對(duì)待，尊重他們的人格，使他們的身心都能健康的發(fā)展。課后，主動(dòng)走進(jìn)學(xué)生的世界，和他們說(shuō)說(shuō)話，做做游戲……，通過(guò)各種途徑來(lái)關(guān)心、愛(ài)護(hù)、走進(jìn)學(xué)生。

整改問(wèn)題二：教育理論專業(yè)知識(shí)不夠透徹；

由于多年來(lái)教學(xué)任務(wù)重，到外面學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)少，自己又不重視學(xué)習(xí)，對(duì)于理論知識(shí)的理解的有些老化。所以我也提出改進(jìn)措施：

整改措施：

1、深化自己的專業(yè)知識(shí)，提高教育理論。不斷地像其他前輩請(qǐng)教，探索新知識(shí)，改進(jìn)自己的教學(xué)方法，提高專業(yè)知識(shí)的運(yùn)用能力。

2、刻苦鉆研，相互學(xué)習(xí)，相互幫助，虛心求教，努力提高教學(xué)水平。

3、堅(jiān)持學(xué)習(xí)教育教學(xué)知識(shí)，多聽(tīng)課，多動(dòng)筆，不斷給自己充電，真正做到因材施教。

4、主動(dòng)，積極的做好本分工作，發(fā)揚(yáng)奉獻(xiàn)精神。

整改問(wèn)題三：工作作風(fēng)不夠扎實(shí)

也許是每天都在做著同一件事，有時(shí)會(huì)感到厭煩，對(duì)于新事物的出現(xiàn)，只會(huì)有一時(shí)的新鮮感，時(shí)間一久，又會(huì)厭煩，做事情都抱著混的態(tài)度，不會(huì)認(rèn)真的做事。因此，我為自己定了一些改進(jìn)方法：

整改措施：

1、認(rèn)真對(duì)待任何事情，不報(bào)應(yīng)付的態(tài)度，腳踏實(shí)地，多花心思的去做事情。

2、做事的時(shí)候，從多個(gè)角度考慮問(wèn)題，有創(chuàng)意，對(duì)待問(wèn)題從深層次分析，思考深刻，不把工作當(dāng)作一種負(fù)擔(dān)，時(shí)刻改進(jìn)工作方法，提高工作效率。

3、工作中時(shí)刻剖析自己，進(jìn)行批評(píng)與自我批評(píng)，定期寫好反思。做事情都遵守精細(xì)化原則，要做就要盡最大努力做到最好。不抱“混日子”的想法，用“精細(xì)化”來(lái)嚴(yán)格要求自己。

整改問(wèn)題四：沒(méi)有和其他任課老師，特別是年輕教師密切聯(lián)系，溝通

平時(shí)和其他老師們接觸的時(shí)間不是很多，所以，和他們聯(lián)系的時(shí)間也少，只是與同一辦公室里的老師多一點(diǎn)點(diǎn)。為此，為了提高自己的教育水平，為了能夠多增長(zhǎng)一點(diǎn)見(jiàn)識(shí)，也為了增進(jìn)和其他任課老師的關(guān)系，在以后的工作中我會(huì)很主動(dòng)和他們聯(lián)系、溝通。具體做法有以下幾點(diǎn)：

整改措施：

1、學(xué)會(huì)接人待物，盡可能和其他老師成為朋友，團(tuán)結(jié)友愛(ài)，虛心請(qǐng)教，積極進(jìn)取。

2、在個(gè)人獨(dú)處的時(shí)候，對(duì)自己的要求不放松，樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。努力提高自己的自控能力。多和年輕老師交往，談心。

3、提高自己的綜合素質(zhì)，熱愛(ài)本職工作，遇到問(wèn)題多看多想多問(wèn)，像周圍的老師請(qǐng)教，樹(shù)立良好的道德風(fēng)范。

篇2

一、召開(kāi)以案促改整改階段專題會(huì)議。

學(xué)校召開(kāi)以案促改整改階段專題會(huì)議，會(huì)上針對(duì)學(xué)校剖析材料，根據(jù)查擺問(wèn)題情況，全體黨員干部認(rèn)真梳理出共性問(wèn)題和個(gè)性問(wèn)題，并且列出問(wèn)題清單，逐項(xiàng)加以整改。根據(jù)制定的整改方案，針對(duì)查找出的問(wèn)題，堅(jiān)持分類施策，整改措施具體化、可操作，堅(jiān)持邊查邊改、立行立改。強(qiáng)化整改責(zé)任和措施，建立整改臺(tái)賬。

二、組織教師書(shū)寫以案促改整改措施材料

組織召開(kāi)全體教師大會(huì)，貫徹“以案促改”通知精神，并組織全體教師認(rèn)真書(shū)寫個(gè)人整改措施材料。上交個(gè)人整改措施**份。

篇3

作為省委書(shū)記王東明的基層聯(lián)系點(diǎn)，中江縣在5月26日至27日在全省率先召開(kāi)縣委常委班子專題民主生活會(huì)后，立即投入到問(wèn)題整改落實(shí)當(dāng)中，以立竿見(jiàn)影的實(shí)干作風(fēng)，抓好縣委常委班子問(wèn)題整改，力爭(zhēng)以實(shí)際成效取信于民。

認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題 立查立改見(jiàn)行動(dòng)

5月28日，縣委常委班子專題民主生活會(huì)后第二天，中江縣委召開(kāi)第87次常委會(huì)，議題只有1個(gè)，就是研究縣委常委班子問(wèn)題整改事項(xiàng)。

“在專題民主生活會(huì)前，縣委常委班子通過(guò)自查、走訪群眾、開(kāi)座談會(huì)、省市督導(dǎo)組反饋、案件‘回放’分析、‘我為改進(jìn)作風(fēng)服務(wù)群眾建一言’活動(dòng)等多種方式，收集群眾意見(jiàn)建議287條，形成了常委班子問(wèn)題清單?！笨h委組織部長(zhǎng)張清軍介紹說(shuō)，“會(huì)后，結(jié)合問(wèn)題清單和班子對(duì)照檢查材料，縣委常委班子對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了再次梳理，歸納為3個(gè)方面、71個(gè)問(wèn)題。其中，執(zhí)行黨的政治紀(jì)律和貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省市縣十項(xiàng)規(guī)定方面問(wèn)題25個(gè)，‘’方面問(wèn)題32個(gè)，關(guān)系群眾切身利益和解決聯(lián)系服務(wù)群眾‘最后一公里’方面問(wèn)題14個(gè)。12名縣委常委班子成員對(duì)再次梳理后的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)領(lǐng)。”

制定措施抓落實(shí) 細(xì)化責(zé)任抓整改

要抓好問(wèn)題整改，首先是要制定一個(gè)務(wù)實(shí)可行的整改落實(shí)方案?？h委常委班子以“臺(tái)賬工作法”為基礎(chǔ)，建立了《問(wèn)題整改落實(shí)臺(tái)賬》，將問(wèn)題整改落實(shí)責(zé)任細(xì)化。每個(gè)問(wèn)題都明確了牽頭責(zé)任人、責(zé)任部門和整改時(shí)限，71個(gè)問(wèn)題全部在2014年完成整改。

“整個(gè)班子的問(wèn)題整改落實(shí)工作由我負(fù)總責(zé)，其余常委班子成員按照各自職責(zé)分工對(duì)口承包，協(xié)調(diào)具體部門抓整改落實(shí)。在組織相關(guān)責(zé)任部門反復(fù)研究后，我們形成了《縣委常委班子問(wèn)題整改方案》，并經(jīng)縣委常委會(huì)討論通過(guò)，71個(gè)問(wèn)題共制定整改措施225條。縣委每周召開(kāi)問(wèn)題整改落實(shí)工作聯(lián)席會(huì)，常委定期報(bào)告問(wèn)題整改完成情況和工作進(jìn)度，有什么問(wèn)題在聯(lián)席會(huì)統(tǒng)籌處理，完成情況每月通報(bào)?！笨h委書(shū)記劉應(yīng)剛介紹說(shuō)，“全縣加強(qiáng)對(duì)問(wèn)題整改落實(shí)的公開(kāi)公示，采取公示欄公示、會(huì)議公示、媒體公示、電話告之、公函告之等多種方式，請(qǐng)廣大黨員群眾監(jiān)督。71個(gè)問(wèn)題中，會(huì)議公示39個(gè)，公示欄公示24個(gè)，公函告之4個(gè)，媒體公示2個(gè)，電話告之2個(gè)?！?/p>

全縣23.4萬(wàn)人的安全飲水是關(guān)系群眾切身利益的突出問(wèn)題，縣委常委班子拿出了強(qiáng)有力的整改措施。投資4487.8萬(wàn)元，建集中供水站78處，分散供水工程670處，解決農(nóng)村近8.98萬(wàn)人安全飲水問(wèn)題；投資1799.37萬(wàn)元，對(duì)56所學(xué)校進(jìn)行打井、管網(wǎng)改造，解決近6萬(wàn)師生的飲水問(wèn)題；投資8000萬(wàn)元，建黃鹿第二水廠，解決近5.95萬(wàn)人的飲水問(wèn)題；投資1239萬(wàn)元，從江引水到普興場(chǎng)鎮(zhèn)集中供水，解決近2.5萬(wàn)人的飲水問(wèn)題。

“我們要調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)民生事業(yè)的投入?！眲?yīng)剛說(shuō)。在6月27日聯(lián)席會(huì)議召開(kāi)前，中江縣委縣政府已把農(nóng)村道路建設(shè)作為當(dāng)前財(cái)政的首要支出，預(yù)計(jì)今年建成近1000公里村道，并出臺(tái)了鼓勵(lì)群眾參與村道建設(shè)的獎(jiǎng)補(bǔ)政策。

篇4

根據(jù)辦事處黨工委和市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步深入開(kāi)展不擔(dān)當(dāng)、不作為問(wèn)題專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的通知精神，結(jié)合所的實(shí)際工作，汈東街道辦事處財(cái)經(jīng)所召開(kāi)了動(dòng)員會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)了通知精神，統(tǒng)一思想，成立了工作專班，所長(zhǎng)主抓，制定了專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案。

一、存在的主要問(wèn)題

在治理工作中，財(cái)經(jīng)所通過(guò)召開(kāi)“支部主題黨日”、民主生活會(huì)、治理工作專題會(huì)議等方式，黨員群眾逐一自我剖析，自我查擺；通過(guò)“請(qǐng)進(jìn)門揭短”、“走出門亮疤”等方式，到群眾中去廣泛征求意見(jiàn)和建議；通過(guò)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)、駐村干部點(diǎn)評(píng)的方式找出干部職工存在問(wèn)題的根源，“把準(zhǔn)脈”、“開(kāi)好方”。

1、從全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)來(lái)看，汈東街道辦事處人口少、國(guó)土面積以及經(jīng)濟(jì)總量小，排位不靠前，導(dǎo)致財(cái)經(jīng)所工作在思想上存在著創(chuàng)優(yōu)爭(zhēng)先難度大的情緒，勇立潮頭，爭(zhēng)奪第一的勁頭不足，不思進(jìn)取，不愿擔(dān)當(dāng)。

2、少數(shù)干部自認(rèn)年紀(jì)大，條件不夠，沒(méi)有前途，工作只求過(guò)得去，不愿主動(dòng)擔(dān)當(dāng)。

3、在農(nóng)村集體土地征用、轉(zhuǎn)讓、承包工作中，對(duì)存在的問(wèn)題和出現(xiàn)的矛盾心存顧慮，不敢擔(dān)當(dāng)，覺(jué)得自己說(shuō)了沒(méi)有人聽(tīng)，也沒(méi)有用。

4、在農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作中滿足于事前制度要求和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，事中參與監(jiān)督不到位，沒(méi)有做到全程服務(wù)。心存顧慮，畏首畏尾。 抓工作落實(shí)力度不夠，缺乏鍥而不舍、盯住不放、一抓到底的韌勁和狠勁。

5、單位干部平均年齡約49歲，學(xué)習(xí)的動(dòng)力和氛圍不足。部分同志思維僵化，存在慣性思維，習(xí)慣于老經(jīng)驗(yàn)、老做法，面對(duì)新形勢(shì)新要求茫然不知所措，只愿意走平坦大道，不愿意抬腳上山，擔(dān)心累著碰著磕著。

6、部分干部知識(shí)更新不及時(shí)，能力不足，辦法不多，不會(huì)擔(dān)當(dāng)。

服務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。

7、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政綠色發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧等工作調(diào)研不夠深入，工作缺少創(chuàng)新。推進(jìn)工作被動(dòng)應(yīng)付，思路不寬、措施不力、辦法不多。

二、整改措施

（一）自查自糾，立行立改。

1、全面查找問(wèn)題。對(duì)照專項(xiàng)治理內(nèi)容和重點(diǎn)，采取群眾提、自己找、互相幫、集體議、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)等方式，通過(guò)征求意見(jiàn)、履職盡責(zé)專題調(diào)研、民主生活會(huì)等多種途徑，全面查找本單位存在的不擔(dān)當(dāng)、不作為問(wèn)題具體表現(xiàn)。堅(jiān)持開(kāi)門查找問(wèn)題，注意發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，不搞選擇，不打埋伏，切實(shí)做到查深、找準(zhǔn)、摸透，堅(jiān)決向慵懶散拖宣戰(zhàn)。查找問(wèn)題必須見(jiàn)人見(jiàn)事見(jiàn)細(xì)節(jié)，既查個(gè)人的問(wèn)題，又查監(jiān)督管理中的問(wèn)題。既查單位部門存在的共性問(wèn)題，也查個(gè)人崗位存在的個(gè)性問(wèn)題。

2、列出整改清單。對(duì)查找出的問(wèn)題，列出問(wèn)題整改清單，明確整改措施、責(zé)任人、整改時(shí)限。做到邊查邊改、即知即改、立行立改，逐條逐件整改到位。

3、強(qiáng)化教育管理。財(cái)經(jīng)所黨支部把加強(qiáng)黨員干部的日常教育擺在重要位置，引導(dǎo)黨員干部充分認(rèn)識(shí)、牢牢把握辦事處發(fā)展面臨的重要?dú)v史性窗口期，提振士氣、抖擻精神，主動(dòng)作為、敢于擔(dān)當(dāng)，積極營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。把功夫用在平時(shí)，抓早抓小，防微杜漸，對(duì)黨員干部不想作為、不愿擔(dān)當(dāng)?shù)膯?wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早教育、早糾正，防止小毛病釀成大錯(cuò)誤，防患于未然。

4、公開(kāi)接受監(jiān)督。在一定范圍內(nèi)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。同時(shí)，要對(duì)自查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和總結(jié)，并上報(bào)辦事處黨工委。

（二）建章立制，總結(jié)提高。

篇5

一、存在的主要問(wèn)題

1、政治理論學(xué)習(xí)不夠深入。政治理論方面內(nèi)容鉆研不夠深入，有時(shí)忙于工作，缺少定期主動(dòng)擠時(shí)間深入學(xué)習(xí)我黨的政治理論知識(shí)，不忙時(shí)學(xué)一陣，忙時(shí)學(xué)的少，對(duì)一些新問(wèn)題新知識(shí)鉆研的還不夠深入。

2、工作開(kāi)拓進(jìn)取不夠強(qiáng)。主要在思想上對(duì)自身要求不夠嚴(yán)格，只對(duì)工作以內(nèi)的事上心，對(duì)與工作相關(guān)的其他最新技術(shù)和新知識(shí)缺乏主動(dòng)學(xué)習(xí)進(jìn)取心。

二、整改措施

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)素質(zhì)，不斷提高政治理論水平，既要向書(shū)本學(xué)，也要向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，還要注意向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同志們學(xué)習(xí)，不斷把學(xué)到的新知識(shí)，新技術(shù)，新理論與實(shí)踐相結(jié)合，做一名學(xué)習(xí)型，知識(shí)型、實(shí)干型相統(tǒng)一的干部，不斷提高工作能力。

2、與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，網(wǎng)安工作作為一項(xiàng)業(yè)務(wù)性極強(qiáng)的工作，需要不斷創(chuàng)新工作思想路和方式方法，始終保持良好的狀態(tài)做好工作。

篇6

1月20日，商洛市審計(jì)局黨組班子召開(kāi)了“三嚴(yán)三實(shí)”專題民主生活會(huì)。市委副書(shū)記、市長(zhǎng)陳俊蒞臨會(huì)議并全程指導(dǎo)，并作了重要講話。市紀(jì)委、市委組織部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)指導(dǎo)。

會(huì)上。局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)衛(wèi)星通報(bào)了2014年度專題民主生活會(huì)以來(lái)的整改情況，代表局黨組班子就存在的“不嚴(yán)不實(shí)”、遵守黨的政冶紀(jì)律、政治規(guī)矩和組織紀(jì)律、履行管黨冶黨和黨風(fēng)廉政建沒(méi)主體責(zé)任等方面存在的問(wèn)題及具體表現(xiàn)作了匯報(bào)，對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題的原因進(jìn)行了深刻剖析，嚴(yán)格針對(duì)問(wèn)題提出了一系列切實(shí)可行的整改措施。局黨組班子成員分別作了對(duì)照檢查發(fā)言。并針對(duì)班子和個(gè)人存在的問(wèn)題開(kāi)展了嚴(yán)肅的批評(píng)與自我批評(píng)。對(duì)會(huì)上提出的問(wèn)題，班子成員坦誠(chéng)接受，積極認(rèn)領(lǐng)，承諾在今后將進(jìn)行認(rèn)真整改。

陳俊市長(zhǎng)聽(tīng)取了局黨組班子和成員的對(duì)照檢查，指出市審計(jì)局黨組班子“三嚴(yán)三實(shí)”專題民主生活會(huì)準(zhǔn)備充分，查擺問(wèn)題觸及實(shí)質(zhì)，整改措施扎實(shí)具體，批評(píng)與自我批評(píng)深刻全面，是一次高質(zhì)量的民主生活會(huì)，達(dá)到了預(yù)期效果。最后，陳俊市長(zhǎng)對(duì)市審計(jì)局不斷深化“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育、全面履行審計(jì)職責(zé)提出了四個(gè)方面要求：一要嚴(yán)守政治紀(jì)律，對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)。要始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，切實(shí)增強(qiáng)意漢、看齊意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)定正確的政治方向，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，努力發(fā)揮“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和反腐敗“利劍”作用。二要落細(xì)落小落實(shí)，持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)。要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，完善問(wèn)題清單，實(shí)行銷號(hào)管理。建立長(zhǎng)效機(jī)制。三要落實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)隊(duì)伍建沒(méi)。要把黨風(fēng)廉政建設(shè)與審計(jì)監(jiān)督工作統(tǒng)籌推進(jìn)，進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任，嚴(yán)守黨紀(jì)黨規(guī)，帶頭廉潔自律，著力打造一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)、紀(jì)律嚴(yán)的審計(jì)鐵軍。四要積極主動(dòng)作為，大膽履職盡責(zé)。要圍繞審計(jì)全覆蓋要求，突出抓好重大政策落實(shí)、公共資金使用、重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范、民生保障、資源能源節(jié)約利用和環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等工作。不斷提升審計(jì)監(jiān)督水平。

局覺(jué)組書(shū)記、衛(wèi)星代表局黨組班予表示，要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹陳俊市長(zhǎng)的重要講話精神，召開(kāi)專題黨組會(huì)議進(jìn)行學(xué)習(xí)研究，提出切實(shí)可行的措施，不斷推動(dòng)“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育取得實(shí)效，著力創(chuàng)新審汁方式方法，大力提升履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)的能力和水平，為建設(shè)幸福商洛作出新的更大的貢獻(xiàn)！

篇7

一、制定整改方案，明確整改任務(wù)

按照整改責(zé)任、整改措施、整改時(shí)限“三落實(shí)”要求，我中心于8月21日召開(kāi)專題研究會(huì)議，根據(jù)征求意見(jiàn)和專題民主生活會(huì)、專題組織生活會(huì)情況，研究制定班子整改方案、專項(xiàng)整治方案和制度建設(shè)計(jì)劃（即“兩方案一計(jì)劃”），明確整改落實(shí)時(shí)間表、責(zé)任股室和責(zé)任人。領(lǐng)導(dǎo)班子成員也列出了個(gè)人問(wèn)題清單，明確了整改措施。班子“兩方案一計(jì)劃”和個(gè)人整改清單由縣委第四督導(dǎo)組審核、活動(dòng)辦備案，并進(jìn)行了公示，確保問(wèn)題找得準(zhǔn)、措施實(shí)在、操作性強(qiáng)。及時(shí)梳理收集的意見(jiàn)建議，建立了專項(xiàng)整治、制度建設(shè)、具體問(wèn)題整改三大類整改臺(tái)賬，實(shí)行銷號(hào)整改，確保改一件、成一件、銷號(hào)一件。我中心收集匯總的意見(jiàn)建議64條，有37條納入專項(xiàng)整治、10條納入制度建設(shè)、17條作為具體問(wèn)題整改，并按照專項(xiàng)整治、制度建設(shè)和具體問(wèn)題建立健全三類臺(tái)賬。

二、狠抓專項(xiàng)整治，解決突出問(wèn)題

以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，結(jié)合征求到的意見(jiàn)和群眾反映的突出問(wèn)題，部署開(kāi)展了文山會(huì)海問(wèn)題專項(xiàng)整治，“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”問(wèn)題專項(xiàng)整治，公務(wù)用車問(wèn)題專項(xiàng)整治，公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)問(wèn)題專項(xiàng)整治及嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)5項(xiàng)專項(xiàng)整治任務(wù)。每項(xiàng)整治任務(wù)確定由班子成員牽頭，牽頭股室具體承辦，以“準(zhǔn)、狠、韌”的勁頭，有針對(duì)性地解決問(wèn)題，不達(dá)目標(biāo)不罷休。

三、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)

整改具體問(wèn)題對(duì)“”方面問(wèn)題和意見(jiàn)，按照“對(duì)誰(shuí)提的意見(jiàn)轉(zhuǎn)給誰(shuí)”的原則，轉(zhuǎn)具體股室和責(zé)任人；對(duì)具體問(wèn)題，按照“誰(shuí)的職能交給誰(shuí)”的原則，轉(zhuǎn)給相應(yīng)責(zé)任股室，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改，做到件件有落實(shí)、事事有回音。如針對(duì)干部職工執(zhí)行機(jī)關(guān)紀(jì)律不嚴(yán)、利用上班時(shí)間做與工作無(wú)關(guān)的事等，中心已研究制定《機(jī)關(guān)管理制度》，從各方面規(guī)范干部職工工作行為，同時(shí)，成立督查小組，不定期對(duì)到各股室抽查干部職工，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的，發(fā)現(xiàn)一起、嚴(yán)懲一起，絕不姑息；針對(duì)群眾提及的干部職工服務(wù)不主動(dòng)，辦事效率偏低情況，中心從《糧食收購(gòu)許可證》辦理入手，將證件辦理時(shí)間由省糧食局規(guī)定的十天縮短為五天，并主動(dòng)提供上門辦理服務(wù)。辦證時(shí)間縮短以后，不僅規(guī)范了我縣糧食市場(chǎng)的流通、提高了中心的辦事效率，更是給群眾帶來(lái)更大的便利，前來(lái)辦證的群眾對(duì)于我中心這一改變，尤其是提供上門辦證服務(wù)表示肯定。目前，《糧食收購(gòu)許可證》的辦理工作仍在繼續(xù)，中心將根據(jù)辦證中出現(xiàn)的情況，在堅(jiān)持相關(guān)法律法規(guī)的前提下，繼續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量；針對(duì)黨員干部對(duì)公司發(fā)展過(guò)問(wèn)少，思考不多、點(diǎn)子不足，存在不分管就不理會(huì)的思想問(wèn)題，中心班子成員一是按照完善后的制度，堅(jiān)持每月下到基層糧庫(kù)調(diào)研，力求掌握第一手資料，促進(jìn)決策的可行性；二是根據(jù)當(dāng)前公司存在的具體問(wèn)題，即糧食輪換貸款問(wèn)題，主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，班子成員集體參與，通過(guò)查閱上級(jí)文件、借鑒鄰縣工作經(jīng)驗(yàn)等，確定解決辦法。目前此項(xiàng)工作已通過(guò)縣政府第39次常務(wù)會(huì)，正在進(jìn)行具體工作的部署，爭(zhēng)取在今年糧食輪換前完成；針對(duì)存在的不深入群眾、不深入實(shí)際、不深入一線等問(wèn)題，中心以“三送”為平臺(tái)，大力開(kāi)展“連心”“強(qiáng)基”“模范”三大工程，完善中心“三送”和企業(yè)轉(zhuǎn)制人員聯(lián)系制度，要求干部職工每月到村次數(shù)不少于十次，每月家訪轉(zhuǎn)制人員不少于五次，進(jìn)村必入戶，入戶積極向群眾宣傳當(dāng)前國(guó)家政策及中央、省、市、縣重大會(huì)議精神，多了解群眾的實(shí)際困難，及時(shí)歸檔，及時(shí)解決，自行無(wú)法解決的，由中心聯(lián)系相關(guān)部門協(xié)助解決。針對(duì)村民提及對(duì)思順村公共設(shè)施建設(shè)扶持力度不夠等問(wèn)題，中心一方面廣泛調(diào)研，聽(tīng)取意見(jiàn)，力求解決群眾最迫切、最關(guān)心問(wèn)題；另一方面積極向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，以扶持建設(shè)項(xiàng)目。截止到目前，中心已爭(zhēng)取到省扶貧資金14萬(wàn)，建設(shè)思順村至佛垇組通組公路，該公路已于近期建設(shè)完成，進(jìn)入驗(yàn)收階段；會(huì)同縣住房公積金爭(zhēng)取到扶持資金4萬(wàn)元，用于修繕?biāo)柬槾迮Ｐ螏X下組通組橋梁、美化思順村村部環(huán)境，該通組橋梁已修繕完成，村部環(huán)境美化也已完成。；嚴(yán)肅糧食監(jiān)督執(zhí)法中的紀(jì)律，防止出現(xiàn)、、吃拿卡要、貪污受賄等問(wèn)題，目前，暫未出現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

四、建立健全制度

根據(jù)教育實(shí)踐活動(dòng)要求，中心重新梳理原有工作制度，可繼續(xù)貫徹制定4條，需修改完善制度9條，需新增制度1條，結(jié)合中心查擺出的“”問(wèn)題和群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題，制定完善糧食中心班子民主生活會(huì)制度，理論學(xué)習(xí)制度、規(guī)范完善中心收、發(fā)文制度，“三送”聯(lián)系制度，完善企業(yè)轉(zhuǎn)制人員聯(lián)系制度，公車使用制度，公務(wù)接待管理辦法及財(cái)務(wù)管理制度。截止到目前，以上制度已通過(guò)公示、會(huì)議討論，印發(fā)執(zhí)行。同時(shí)，堅(jiān)決維護(hù)制度規(guī)定的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，通過(guò)公示、會(huì)議討論，加強(qiáng)對(duì)干部作風(fēng)的監(jiān)督，提高黨員干部依法按制度辦事意識(shí)。堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止、無(wú)視制度的行為。

五、注重“面對(duì)面整改”，發(fā)動(dòng)群眾參與

篇8

一、工作開(kāi)展情況

（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制建設(shè)情況（包括“反麻痹、保雙零”相關(guān)工作）

1.根據(jù)公司現(xiàn)有崗位實(shí)際情況，年初編制下發(fā)了公司《全員崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》。經(jīng)過(guò)半年的實(shí)施，并結(jié)合集團(tuán)公司5月的盡職督察提出的問(wèn)題和廣西公司的相關(guān)要求，及時(shí)進(jìn)行了修訂和完善，于7月19日通過(guò)安委會(huì)的審議并已。

2.提前策劃，于3月19日編制下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展“反思想麻痹、反僥幸心理、反習(xí)慣性違章”活動(dòng)的通知》，制定了活動(dòng)方案，成立了組織機(jī)構(gòu)，明確了職責(zé)，開(kāi)展了宣傳教育、檢查整改、反麻痹討論和反麻痹安全日等系列活動(dòng)，在提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)、糾正工作作風(fēng)、慎醒麻痹思想方面發(fā)揮了重要作用。

3.7月22日，編制下發(fā)了《 關(guān)于開(kāi)展班組“反麻痹”安全活動(dòng)的通知》，組織生產(chǎn)一線員工開(kāi)展了一次“反麻痹”自我反思活動(dòng)，并要求每位員工撰寫個(gè)人思想?yún)R報(bào)和整改措施，并在活動(dòng)中進(jìn)行表態(tài)發(fā)言。

4.認(rèn)真貫徹落實(shí)廣西公司“反麻痹、保雙零”活動(dòng)方案的相關(guān)要求。為提高桂林區(qū)域公司“兩票”管理水平，公司制定下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展“兩票三制”專項(xiàng)治理工作的通知》，并組織區(qū)域各公司開(kāi)展了“兩票”討論會(huì)和“兩票”專項(xiàng)檢查，同時(shí)積極參與“兩票”的修訂工作，組織區(qū)域公司對(duì)廣西公司兩票管理辦法進(jìn)行討論，提出了建議和意見(jiàn)并上報(bào)廣西公司。廣西公司兩票管理辦法定稿后已及時(shí)組織修訂完善了桂林區(qū)域兩票管理標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)對(duì)集團(tuán)公司5月份現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的“兩票”問(wèn)題，已會(huì)同項(xiàng)目公司按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行了處理，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了考核。目前，各風(fēng)電場(chǎng)“兩票”填寫得到了規(guī)范，大幅提高了兩票的合格率。

（二）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程制定情況

1.根據(jù)廣西公司《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定》修訂完善了桂林分公司《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則》，通過(guò)安委會(huì)的審議并已。

2.按照集團(tuán)公司盡職督察要求，修訂完成了桂林分公司全員崗位責(zé)任制，通過(guò)安委會(huì)的審議并已。

3.根據(jù)廣西公司《“兩票”管理規(guī)定》，修訂完善了桂林區(qū)域《“兩票”管理標(biāo)準(zhǔn)》，已提交公司標(biāo)準(zhǔn)化辦公室和各項(xiàng)目公司進(jìn)行審核，本月底執(zhí)行。

4.組織修訂了福家田風(fēng)電場(chǎng)巡檢記錄，優(yōu)化完善了巡檢項(xiàng)目，提高了現(xiàn)場(chǎng)on-call人員的日常巡檢質(zhì)量。下一步準(zhǔn)備在其他風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行推廣應(yīng)用。

5.組織完成桂林分公司運(yùn)行規(guī)程和檢修規(guī)程的編制工作，目前正在對(duì)初稿進(jìn)行校核，后續(xù)經(jīng)討論、定稿、審議后，計(jì)劃8月份實(shí)施。

（三）安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃制定實(shí)施情況

1.桂林分公司現(xiàn)場(chǎng)一線員工多為剛參加工作不久的年輕人，工作時(shí)間不長(zhǎng)，缺乏實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，為了盡快提高現(xiàn)場(chǎng)一線員工的工作技能，由HSE部牽頭，組織三個(gè)生產(chǎn)部門于年初聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展生產(chǎn)運(yùn)行人員崗位能力培訓(xùn)的通知》，明確了2019年度安全培訓(xùn)計(jì)劃及內(nèi)容，并將培訓(xùn)工作任務(wù)細(xì)化分解到月并嚴(yán)格執(zhí)行。按照計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要，先后在各風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)展安全教育培訓(xùn)24次，對(duì)入職新員工培訓(xùn)10次，根據(jù)季性變化對(duì)駕駛員開(kāi)展安全教育培訓(xùn)2次，較好完成了培訓(xùn)工作任務(wù)，且取得了一定的效果。  

2.按集團(tuán)公司盡職督察要求，修訂完善了公司培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容，將三類人員、管理人員的再教育納入培訓(xùn)計(jì)劃，同時(shí)開(kāi)展了實(shí)操技能培訓(xùn)，并組織相關(guān)人員進(jìn)行了應(yīng)急能力培訓(xùn)和“紅十字救護(hù)員”取證培訓(xùn)。

（四）安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施情況

為保障公司的安全生產(chǎn)，根據(jù)廣西公司《安全生產(chǎn)費(fèi)用管理辦法》相關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要，桂林分公司年初制定了2019年“兩措”費(fèi)用使用計(jì)劃，并將費(fèi)用細(xì)化到月，預(yù)算總費(fèi)用為43.3萬(wàn)元。其中“三標(biāo)”體系建設(shè)30萬(wàn)，應(yīng)急預(yù)案評(píng)審備案10萬(wàn)，“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)是1.5萬(wàn)，員工安全帽和反光背心是1.8萬(wàn)。

目前，按照計(jì)劃對(duì)公司消防滅火器、消防栓進(jìn)行了全面檢測(cè)和補(bǔ)充，同時(shí)購(gòu)置安全帽、反光背心等用品、用具費(fèi)用1.8萬(wàn)；“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)購(gòu)買25項(xiàng)反措書(shū)籍及宣傳資料1.48萬(wàn)。簽訂應(yīng)急預(yù)案評(píng)審、備案合同9萬(wàn)，計(jì)劃8月底前完成相關(guān)評(píng)審、備案工作。簽訂“三標(biāo)一體化”體系貫標(biāo)合同30萬(wàn)，計(jì)劃10底前完成貫標(biāo)工作。

（五）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理，以及督促、檢查安全生產(chǎn)工作情況

1.加強(qiáng)日常的安全巡視檢查。結(jié)合培訓(xùn)工作，每周到一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)展一次培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，及時(shí)檢查現(xiàn)場(chǎng)及“兩票”管理存在的安全隱患。

2.組織開(kāi)展專項(xiàng)檢查活動(dòng)。開(kāi)展了節(jié)后、春季安全大檢查、防臺(tái)防汛、防小動(dòng)物等安全專項(xiàng)檢查活動(dòng)，共查處安全隱患101項(xiàng)。

3.按照桂林區(qū)域黨委的要求，組織開(kāi)展了桂林區(qū)域公司春季安全生產(chǎn)大檢查聯(lián)查聯(lián)排活動(dòng)，抽調(diào)項(xiàng)目各公司安全生產(chǎn)骨干人員，對(duì)各公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)以及在建項(xiàng)目開(kāi)展了系統(tǒng)性檢查，以“邊查邊改、立查立改”的方式進(jìn)行，共查處安全隱患93項(xiàng)，并按“五定”原則督促完成整改。

（六）應(yīng)急管理體系建設(shè)情況

1.完善應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)。按照應(yīng)急管理體系建設(shè)要求，年初下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展桂林分公司應(yīng)急管理體系建設(shè)的通知》，成立了公司應(yīng)急管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了各組人員的職責(zé)，細(xì)化了應(yīng)急體系建設(shè)工作任務(wù)分工，組織召開(kāi)了專題會(huì)，完成了對(duì)制度、預(yù)案的修編工作。建立了應(yīng)急指揮室，下發(fā)了應(yīng)急處置卡。

2.加強(qiáng)應(yīng)預(yù)案的演練。年初制訂下發(fā)了2019—2020年應(yīng)急演練工作計(jì)劃，按計(jì)劃組織開(kāi)展了應(yīng)急演練。上半年按計(jì)劃共完成了5個(gè)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的演練，通過(guò)演練，檢驗(yàn)了通訊設(shè)備聯(lián)絡(luò)的有效性及員工的應(yīng)急處置能力。

3.強(qiáng)化員工的應(yīng)急培訓(xùn)。組織員工開(kāi)展了應(yīng)急預(yù)案的學(xué)習(xí)及考試，大力開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)，完成了應(yīng)急體系建設(shè)專項(xiàng)自查整改工作，補(bǔ)充完善了應(yīng)急用品，同時(shí)以筆試結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)拷問(wèn)的形式開(kāi)展員工應(yīng)急能力的日?？荚嚒?/p>

4.開(kāi)展汛期值班。印刷下發(fā)了防汛應(yīng)急值班記錄本，明確了值班日程安排和責(zé)任分工。

（七）生產(chǎn)安全事件報(bào)告情況

1.對(duì)6月9日金紫山到桂林集控通訊中斷未及時(shí)報(bào)告事件，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)厲處罰，并要求在部門內(nèi)進(jìn)行“說(shuō)清楚”。

2.組織開(kāi)展了經(jīng)驗(yàn)反饋。同時(shí)上半年的經(jīng)驗(yàn)反饋匯編已在編制過(guò)程中，月底前完成。

3.建立了生產(chǎn)安全事件報(bào)告臺(tái)賬，督促并要求發(fā)生安全事故事件和設(shè)備故障時(shí)要及時(shí)上報(bào)。

二、本單位及本人安全生產(chǎn)管理工作的亮點(diǎn)

（一）開(kāi)展“兩票”管理專項(xiàng)提升活動(dòng)

公司HSE部于2月13日下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展“兩票三制”專項(xiàng)治理的通知》（桂林安環(huán)函〔2019〕2號(hào)），組織區(qū)域各公司開(kāi)展了“兩票”專項(xiàng)治理活動(dòng)。2月21日組織桂林區(qū)域各公司召開(kāi)“兩票”專題討論會(huì)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行深入討論，達(dá)成8項(xiàng)共識(shí)，規(guī)范并統(tǒng)一了填寫內(nèi)容。按照活動(dòng)計(jì)劃，2—4月份共開(kāi)展“兩票”專項(xiàng)檢查3次，并于4月21日召開(kāi)“兩票”治理總結(jié)會(huì)，對(duì)“兩票”執(zhí)行存在的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，并對(duì)下一步工作做了具體規(guī)劃。

按照廣西公司要求，5月10日組織區(qū)域各公司討論“兩票”制度執(zhí)行情況，形成后評(píng)估報(bào)告，指出“兩票”在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并向廣西公司提出了后續(xù)執(zhí)行過(guò)程中相關(guān)建設(shè)性意見(jiàn)。

通過(guò)開(kāi)展“兩票”專項(xiàng)治理活動(dòng)和一系列管理措施，各風(fēng)電場(chǎng)“兩票”管理得到了有效提升，為班組“三基”建設(shè)和公司安全生產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。

（二）組織區(qū)域各公司開(kāi)展安全生產(chǎn)聯(lián)查聯(lián)排活動(dòng)

按照桂林區(qū)域公司2019年工作會(huì)議的部署和黨委的要求，為實(shí)現(xiàn)“主軸驅(qū)動(dòng)、區(qū)域協(xié)同，構(gòu)建安全生產(chǎn)新格局”的目標(biāo)，由桂林分公司HSE部牽頭，于3月25日至月30日在桂林區(qū)域各公司范圍內(nèi)開(kāi)展了2019年春季安全大檢查聯(lián)查聯(lián)排活動(dòng)。本次活動(dòng)各單位積極響應(yīng)，抽調(diào)了生產(chǎn)和工程管理方面的骨干組成檢查小組，對(duì)生產(chǎn)和工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行深入檢查，共查出93項(xiàng)不符合項(xiàng)，并按“五定”原則要求落實(shí)了整改。同時(shí)，通過(guò)開(kāi)展聯(lián)查聯(lián)排活動(dòng)，為各公司創(chuàng)造一個(gè)相互溝通學(xué)習(xí)的平臺(tái)，在活動(dòng)中查找問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)不足，達(dá)到互相學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步的目的。為打造“桂北百萬(wàn)千瓦清潔能源基地”創(chuàng)造了良好氛圍。

（三）編制全員崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

公司成立時(shí)間晚，桂林區(qū)域公司年初才完成職責(zé)劃分。為進(jìn)一步完善公司安全生產(chǎn)責(zé)任體系，確保公司各層級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任履職到位，公司HSE部在學(xué)習(xí)借鑒集團(tuán)內(nèi)部先進(jìn)單位良好實(shí)踐的基礎(chǔ)上，編制完成全員崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制清單。內(nèi)容覆蓋公司現(xiàn)有各崗位，安全保證體系、監(jiān)督體系、支持體系的職責(zé)進(jìn)一步得到明確，為公司安全生產(chǎn)工作有效開(kāi)展奠定了制度保障。

（四）啟動(dòng)了全員崗位生產(chǎn)安全事故隱患排查清單編制工作。

編寫下發(fā)了關(guān)于開(kāi)展《桂林分公司全員崗位生產(chǎn)安全事故隱患排查清單編制》通知，啟動(dòng)了清單編制工作。計(jì)劃10月底前完成。

三、存在的問(wèn)題（一）本人存在哪些履職不到位的情況

1.安全知識(shí)的宣傳、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度不夠，培訓(xùn)內(nèi)容比較單一。

2.內(nèi)業(yè)管理缺乏主動(dòng)性，資料臺(tái)帳管理不全。

3.安全檢查深度不夠、技術(shù)含量低，現(xiàn)場(chǎng)安全隱患不能得以全面查處。事故隱患整改機(jī)制的及時(shí)性、有效性、針對(duì)性等方面還存在差距。

4.對(duì)部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員的安全獎(jiǎng)罰力度不夠，不能激發(fā)員工安全生產(chǎn)的積極性。

5.監(jiān)管精細(xì)化程度不夠。局部檢查多，全面監(jiān)督少；表面檢查多，深入分析少；查細(xì)小問(wèn)題多，查大系統(tǒng)、大隱患少；查靜態(tài)問(wèn)題多，查動(dòng)態(tài)問(wèn)題少（生產(chǎn)過(guò)程中的違章指揮、操作等）。

6.抓工作落實(shí)不夠徹底，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患問(wèn)題重視程度不夠。

整改措施:

1.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)能力的學(xué)習(xí)，以講促學(xué)，不斷豐富自已的業(yè)務(wù)知識(shí)和提高培訓(xùn)水平。

2.改正工作作風(fēng)，工作精細(xì)化，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和隱患分級(jí)管理，全面深入開(kāi)展隱患排查治理工作。并嚴(yán)格按“五定”原則做好隱患排查整改工作。

3.敢于“唱黑臉”，進(jìn)一步加大對(duì)“三違”行為的管理和考核力度。

（二）本單位目前在安全生產(chǎn)方面存在哪些突出問(wèn)題，是何原因。

1.生產(chǎn)一線員工多為年輕人，缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，綜合技術(shù)水平普遍不高。

原因：工作經(jīng)驗(yàn)不足。

2.部分員工麻痹思想未完全根除，仍存在思想松懈和僥幸心理，相同的“三違”問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)。

原因：培訓(xùn)不夠，考核不嚴(yán)，員工安全意識(shí)淡薄。

整改措施:

1.進(jìn)一步加強(qiáng)技能培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行年初制定的培訓(xùn)計(jì)劃，采取形式多樣和員工普遍認(rèn)同的方式開(kāi)展培訓(xùn)，提高培訓(xùn)實(shí)效性。同時(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)效果的考評(píng)，提高員工學(xué)習(xí)的積極性和主動(dòng)性。

2.持續(xù)深入開(kāi)展“反麻痹，保雙零”活動(dòng)，進(jìn)行全員思想教育，認(rèn)真落實(shí)崗位負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化員工的責(zé)任意識(shí)，引導(dǎo)員工牢固樹(shù)立“思想麻痹、心存僥幸就會(huì)釀成事故”和“違章就是違法、嚴(yán)重違章就是犯罪”的思想理念。

篇9

深入貫徹落實(shí)關(guān)于安全生產(chǎn)的重要批示指示精神，堅(jiān)持人民生命至上的價(jià)值取向，強(qiáng)化底線思維和紅線意識(shí)，按照管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全的要求，牢固樹(shù)立隱患就是事故的理念，夯實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，深入開(kāi)展房屋建筑違法建設(shè)和違法違規(guī)審批專項(xiàng)清查整治，堅(jiān)決遏制違法建設(shè)增量，有序化解存量。通過(guò)三年努力，基本建立常態(tài)化房屋安全管理體系，強(qiáng)化部門監(jiān)管責(zé)任和產(chǎn)權(quán)所有者主體責(zé)任落實(shí)，基本消除各類房屋結(jié)構(gòu)安全隱患，為保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，創(chuàng)造安全穩(wěn)定環(huán)境。????

二、工作任務(wù)????

（一）清查范圍：縣城規(guī)劃區(qū)、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)所有既有建筑和在建建筑。

（二）清查內(nèi)容：全面摸清縣城規(guī)劃區(qū)、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)所有既有和在建建筑情況，建立清查工作臺(tái)賬。????

（三）整治重點(diǎn)：????

1．未依法辦理立項(xiàng)手續(xù)的建筑；????

2．違法占地建設(shè)的建筑；????

3．未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)的建筑；????

4．未依法取得施工許可證擅自施工的建筑；?????

5．無(wú)資質(zhì)設(shè)計(jì)、施工的建筑；????

6．未辦理竣工驗(yàn)收擅自投入使用的建筑；????

7．擅自改變使用功能，擅自改變結(jié)構(gòu)和布局，違法改擴(kuò)建的建筑（含加層、增設(shè)夾層、開(kāi)挖地下空間、分隔群租等情形）；????

8．存在重大結(jié)構(gòu)安全隱患可能發(fā)生坍塌的建筑；????

9．未經(jīng)審批或超過(guò)批準(zhǔn)使用年限的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物（搭棚接檐、招牌框架、圍墻圍欄等情形）；

10．存在第1－9項(xiàng)問(wèn)題情形并違規(guī)取得消防、工商登記以及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可，或者未依法取得消防、工商登記以及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可，用作生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或公共事業(yè)的建筑，特別是人員密集場(chǎng)所建筑。

三、工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)清查整治工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保各項(xiàng)任務(wù)落到時(shí)實(shí)處，成立由縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，縣委常委、分管副縣長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委宣傳部、縣委政法委、縣政府辦、縣教體局、縣經(jīng)貿(mào)局、縣公安局、縣民政局、縣司法局、縣財(cái)政局、縣人社局、縣自然資源局、縣住建局、縣交通局、縣文旅局、縣衛(wèi)健局、縣應(yīng)急管理局、縣市場(chǎng)監(jiān)管局、縣行政審批局、縣消防救援大隊(duì)、縣電力局分管負(fù)責(zé)人為成員的縣違法建設(shè)和違法違規(guī)審批清查整治領(lǐng)導(dǎo)小組。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由縣城市管理綜合執(zhí)法局局長(zhǎng)兼任，辦公室設(shè)在縣城建監(jiān)察大隊(duì)，具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)清查整治的組織協(xié)調(diào)、任務(wù)部署、信息收集等日常工作。各成員單位職責(zé)如下：

縣住建局：負(fù)責(zé)對(duì)縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)商品房、直管公房、保障房進(jìn)行全面徹底排查；黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位辦公用房、生產(chǎn)用房以及所建設(shè)的房改房進(jìn)行全面徹底排查；興州街道辦負(fù)責(zé)對(duì)縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)所有居民自建房進(jìn)行全面摸底排查；對(duì)縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)違法建筑進(jìn)行查處。

各鎮(zhèn)辦：按照屬地管理原則對(duì)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)違法建設(shè)查處工作負(fù)總責(zé)，縣住建局負(fù)責(zé)對(duì)集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)違法建筑進(jìn)行查處，縣自然資源局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局配合違法建設(shè)查處工作。

縣城四大出入口違法建筑整治工作按照縣創(chuàng)建工作指揮部辦公室《關(guān)于印發(fā)縣城區(qū)“四大出入口”專項(xiàng)整治實(shí)施方案》的通知要求，縣經(jīng)貿(mào)局、縣住建局、縣水利局、縣交通局分別按照職責(zé)分工抓好違法建筑整治工作。

四、方法步驟

（一）動(dòng)員部署階段（2021年3月下旬前）。全面動(dòng)員部署，制定工作方案，成立工作專班，明確任務(wù)及完成時(shí)限，層層壓緊壓實(shí)責(zé)任，確保清查整治工作落到實(shí)處。

（二）全面清查階段（2021年5月20日前）。對(duì)照本次專項(xiàng)清查整治工作重點(diǎn)，對(duì)縣城規(guī)劃區(qū)和集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)所有既有和在建建筑進(jìn)行全面摸底排查，每棟建筑均要建立清查臺(tái)賬，逐一清查建筑立項(xiàng)、用地、規(guī)劃、施工、消防、特種行業(yè)等建設(shè)及運(yùn)營(yíng)相關(guān)的行政許可手續(xù)辦理情況，并同步建立電子數(shù)據(jù)臺(tái)賬，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

（三）全面整改階段（2021年6月至2023年12月）。對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的違法建設(shè)和違法違規(guī)審批問(wèn)題，要做到邊摸底邊排查邊整治，依法依規(guī)實(shí)施整改，逐一形成問(wèn)題清單，制定具體整改措施，落實(shí)整改責(zé)任人，明確完成時(shí)限，實(shí)施閉環(huán)管理，直至整改銷號(hào)。2021年要完成馬蹄灣鎮(zhèn)、接官亭鎮(zhèn)、五龍洞鎮(zhèn)、仙臺(tái)壩壩、觀音寺鎮(zhèn)及興州街道辦北街社區(qū)、南街社區(qū)和同心村違法建筑整治；2022年要完成橫現(xiàn)河鎮(zhèn)、徐家坪鎮(zhèn)、西淮壩鎮(zhèn)、白水江鎮(zhèn)、白雀寺鎮(zhèn)、樂(lè)素河鎮(zhèn)、黑河鎮(zhèn)及縣城中學(xué)路社區(qū)、東關(guān)社區(qū)、象山灣社區(qū)違法建筑整治，2023年要完成金家河鎮(zhèn)、兩河口鎮(zhèn)、硤口驛鎮(zhèn)、郭鎮(zhèn)鎮(zhèn)及城區(qū)略鋼社區(qū)、大溝口社區(qū)、新城社區(qū)、臨江社區(qū)、橫現(xiàn)河石壩社區(qū)、接官亭社區(qū)縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)違法建筑整治。

五、工作要求

（一）夯實(shí)工作責(zé)任。各鎮(zhèn)辦、各單位要高度重視本次專項(xiàng)清查整治工作，按照屬地管理原則，認(rèn)真履行第一監(jiān)管責(zé)任，全面開(kāi)展房屋建筑違法建設(shè)和違法違規(guī)審批排查。實(shí)施清單式管理，地毯式排查，做到不漏一戶，不漏一處；排查中不走過(guò)場(chǎng)，杜絕形式主義，要做到見(jiàn)證見(jiàn)人；自2021年3月起，各鎮(zhèn)辦和相關(guān)整治單位每月15日前將《違法建設(shè)和違法違規(guī)審批專項(xiàng)清查工作統(tǒng)計(jì)表》報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

篇10

自查報(bào)告是一個(gè)單位或部門在一定的時(shí)間段內(nèi)對(duì)執(zhí)行某項(xiàng)工作中存在的問(wèn)題的一種自我檢查方式的報(bào)告文體。下面就讓小編帶你去看看財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查總結(jié)報(bào)告范文5篇，希望能幫助到大家!

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告1觀云村轄6個(gè)村民小組，1589戶，共5109人左右，兩委班子成員共12名。

根據(jù)來(lái)賓鎮(zhèn)政府的安排，觀云村村財(cái)務(wù)經(jīng)組織村兩委自糾自查，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下：

一、個(gè)人方面

作為一名村會(huì)計(jì)，我始終嚴(yán)格要求自己，不斷學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)政策及措施，始終保持清醒的頭腦。我還主動(dòng)學(xué)習(xí)其他多種知識(shí)及技能。目的是為了提高自己的業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)，以便更好的干好本職工作。在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開(kāi)放要有新局面，各項(xiàng)工作要有新舉措的要求，在工作中能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)狀況：

(一)嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序執(zhí)行。村委員會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，對(duì)于農(nóng)民關(guān)心的土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放，工程項(xiàng)目的開(kāi)支等根據(jù)規(guī)定都召開(kāi)了相關(guān)的會(huì)議，進(jìn)行民主決策。在清查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)除會(huì)計(jì)外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

(二)建立日常財(cái)務(wù)收支管理制度。重視日常財(cái)務(wù)收支管理，為了加強(qiáng)這一管理，我們建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就能做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

(三)建立民主理財(cái)監(jiān)督管理制度。以民主日活動(dòng)為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)公開(kāi)工作。村民對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報(bào)，解答群眾提出的疑問(wèn)，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)工作，做到了政務(wù)公開(kāi)一事一公開(kāi)，財(cái)務(wù)公開(kāi)一票一公開(kāi)。使兩公開(kāi)的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

(四)做好村級(jí)財(cái)務(wù)結(jié)報(bào)工作。我能夠立足崗位，認(rèn)真完成好本職工作。村財(cái)務(wù)總是村民關(guān)注的焦點(diǎn)，我對(duì)村務(wù)公開(kāi)一直很重視，每次民主理財(cái)結(jié)束后，我都將各項(xiàng)收支整理好，讓村民監(jiān)督。

三、存在的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施

近年來(lái)，鎮(zhèn)政府推出了村級(jí)會(huì)計(jì)任職及工作的種種制度，使我村財(cái)務(wù)工作取得了一定的發(fā)展。同時(shí)，也應(yīng)該看到，我村財(cái)務(wù)管理還存在一定的問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：報(bào)賬不及時(shí)。由于各方面原因，我村財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目、款額，與鎮(zhèn)政府對(duì)接不夠及時(shí)。經(jīng)此次自糾自查我村兩委會(huì)還應(yīng)在以下幾個(gè)方面多下功夫：

第一、加強(qiáng)村級(jí)資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出;

第二，及時(shí)報(bào)賬，做到與鎮(zhèn)政府財(cái)政所及時(shí)、有效對(duì)接;

第三，積極做好富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護(hù)我村穩(wěn)定。

在今后的工作中，我將更加努力勤奮工作，鞏固已經(jīng)取得的成績(jī)，發(fā)揚(yáng)我村制度建設(shè)等方面的優(yōu)勢(shì)，克服缺點(diǎn)和不足，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為我村的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告2根據(jù)鎮(zhèn)政府的安排，盧溝村財(cái)務(wù)經(jīng)村兩委自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

一、基本情況：

盧溝村共8個(gè)生產(chǎn)小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無(wú)村辦集體企業(yè)。

二、財(cái)務(wù)狀況：

根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合我村實(shí)際情況，村兩委主要從以下幾個(gè)方面著手進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查：

1、在財(cái)務(wù)審批程序方面，村委員會(huì)都能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，對(duì)于農(nóng)民關(guān)心的土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放，工程項(xiàng)目的開(kāi)支等根據(jù)規(guī)定都召開(kāi)了相關(guān)的會(huì)議，按照4+2+1工作法進(jìn)行決策。

在清查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)除會(huì)計(jì)外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

2、民主理財(cái)監(jiān)督管理情況：以民主日活動(dòng)為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)公開(kāi)工作，民主理財(cái)小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。

村理財(cái)小組成員由3人組成，不定期召開(kāi)民主理財(cái)會(huì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報(bào)，解答群眾提出的疑問(wèn)，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)工作，做到了政務(wù)公開(kāi)一事一公開(kāi)，財(cái)務(wù)公開(kāi)一票一公開(kāi)。使兩公開(kāi)的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

3、各項(xiàng)收入、支出清查結(jié)果：就村委員會(huì)2011年的收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)清查。

集體的主要資金來(lái)源財(cái)是鎮(zhèn)政府補(bǔ)貼村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項(xiàng)目是生產(chǎn)性開(kāi)支和非生產(chǎn)性開(kāi)支。

三、存在的問(wèn)題：

近年來(lái)，鎮(zhèn)政府推出了村級(jí)會(huì)計(jì)委托制、民主理財(cái)制、村級(jí)兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財(cái)務(wù)管理還存在一定的問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：報(bào)賬不及時(shí)。由于各方面原因，我村財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目、款額，與鎮(zhèn)政府對(duì)接不夠及時(shí)。

四、對(duì)策：

通過(guò)這次清理工作，村兩委對(duì)財(cái)務(wù)管理都很重視，在審批權(quán)限、審批程序上都能堅(jiān)持執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，在財(cái)務(wù)決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠(yuǎn)，經(jīng)此次自查我村兩委會(huì)還應(yīng)在以下幾個(gè)方面多下功夫：

1、加強(qiáng)村級(jí)資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。

2、及時(shí)報(bào)賬，做到與鎮(zhèn)政府財(cái)政所及時(shí)、有效對(duì)接。

3、建立征用地臺(tái)帳，及時(shí)登記耕地變動(dòng)情況，理順往來(lái)關(guān)系。

4、積極做好富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護(hù)我村穩(wěn)定。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告3一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出以下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[2010]109號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開(kāi)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。

二、自查階段

本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)職員先通過(guò)學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相干規(guī)章制度，熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問(wèn)卷〉的通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)題目的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計(jì)劃。

三、整改進(jìn)步階段

本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，進(jìn)步會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施

根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)比《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)題目通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：

1、財(cái)務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.2

會(huì)計(jì)職員崗位設(shè)置情況

會(huì)計(jì)崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

整改措施：在財(cái)務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

責(zé)任人：財(cái)務(wù)部

整改期限：10月15號(hào)之前

1.3

會(huì)計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

公司有安排會(huì)計(jì)職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)職員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購(gòu)單、售卡申請(qǐng)表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告4根據(jù)____證監(jiān)局《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20____〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“通知”)精神和要求，為切實(shí)加強(qiáng)新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平、提高財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》(以下簡(jiǎn)稱“《工作方案》”)，并成立專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)間為20____年4月至10月，分為三個(gè)階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實(shí)施專項(xiàng)檢查階段、10月為整改提高階段。

截至本自查報(bào)告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《自查報(bào)告》”)，并經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)?，F(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織開(kāi)展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以及擬訂的整改措施等報(bào)告如下：

一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開(kāi)展情況

(一)專項(xiàng)活動(dòng)的組織

1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則，實(shí)行公司總部與子公司的分級(jí)管理：公司總部負(fù)責(zé)實(shí)施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;

各子公司負(fù)責(zé)本單位規(guī)范化的具體實(shí)施。

3、由財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行對(duì)照檢查。

公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展。

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。

(二)專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展

1、各獨(dú)立核算單位依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，對(duì)《____上市公司規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)調(diào)查表》所列的自查事項(xiàng)進(jìn)行逐條對(duì)照，全面、深入地查找存在的問(wèn)題，分析原因;

在自查自糾過(guò)程中，邊查邊改，對(duì)可以馬上解決的，立即整改;對(duì)一時(shí)難以解決的問(wèn)題報(bào)告總部，經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一整改。

2、自查自糾期間，審計(jì)委員會(huì)指派內(nèi)部審計(jì)部門采取審閱資料、現(xiàn)場(chǎng)走訪、約談相關(guān)人員，對(duì)公司自查進(jìn)行指導(dǎo)、督促、形成工作記錄。

3、各獨(dú)立核算單位自查結(jié)束后，公司抽調(diào)骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。

4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、完善，對(duì)公司缺少的制度，加以制定。

使公司的規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更有成效。

二、自查工作的內(nèi)容

依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)。

三、自查結(jié)果及整改措施

(一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

1、公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員。

2、公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。

3、公司對(duì)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。

4、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

5、公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備會(huì)計(jì)人員。

崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。

6、公司《財(cái)務(wù)管理制度》依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對(duì)會(huì)計(jì)人員的離職交接做了規(guī)定，會(huì)計(jì)人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。

7、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地進(jìn)行輪換，但尚未形成書(shū)面制度。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地輪換作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

8、公司重視會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)會(huì)計(jì)人員自行參加各類會(huì)計(jì)職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。

公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，每年組織會(huì)計(jì)人員參加財(cái)政部門組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，最低不少于24課時(shí);并不定期多次以外派人員參加培訓(xùn)、向外聘請(qǐng)專家學(xué)者到公司講座、以及公司內(nèi)部的培訓(xùn)等多形式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提升會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。

9、會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書(shū)面制度。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員任用回避原則作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

(二)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性

1、公司根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開(kāi)具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。

2、采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗(yàn)收單、進(jìn)價(jià)變更單、用款申請(qǐng)單、付款銀行回單。

原始單據(jù)齊全。.

3、記賬憑證的編制：在憑證的編號(hào)上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的`先后順序編號(hào)，對(duì)一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時(shí)，采取分?jǐn)?shù)編號(hào);

“摘要”填寫對(duì)所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明;將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會(huì)計(jì)科目，按照先借后貸的順序記入“會(huì)計(jì)科目”欄中的“一級(jí)科目”和“二級(jí)及明細(xì)科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4、憑證的審核：為了保證會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，在記賬前由財(cái)務(wù)經(jīng)理(或?qū)徍巳藛T)對(duì)記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項(xiàng)目是否填寫齊全;

審核科目是否正確;憑證金額是否正確。

5、公司各科目的明細(xì)賬由記賬憑證自動(dòng)過(guò)入系統(tǒng)。

6、公司使用用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊(cè)，總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。

7、公司單體財(cái)務(wù)報(bào)表是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，在編制單體財(cái)務(wù)報(bào)表前都與集團(tuán)內(nèi)有關(guān)企業(yè)先進(jìn)行對(duì)賬。

8、公司每月編制合并報(bào)表，合并范圍內(nèi)各主體對(duì)于同一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的具體核算原則一致，母公司系通過(guò)對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達(dá)成。

9、公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更實(shí)際履行董事會(huì)審批程序，但尚未形成書(shū)面制度。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)變更須履行董事會(huì)審批程序作出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

10、對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書(shū)面制度。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)政策變更須履行的審批程序

出明確規(guī)定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

(三)資金管理和控制情況

1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及預(yù)付款的審批。

對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險(xiǎn)投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會(huì)及董事會(huì)。

2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。

3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系;

出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。

4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開(kāi)設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個(gè)人名義開(kāi)設(shè)賬戶，財(cái)務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開(kāi)通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。

資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。

銀行收支憑證由專門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對(duì)收付款憑證。

6、公司禁止開(kāi)據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。

7、公司財(cái)務(wù)印鑒有財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風(fēng)險(xiǎn)。

8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。

銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，

9、個(gè)別子公司作廢票據(jù)能及時(shí)注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會(huì)計(jì)保管備查。

(四)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂《財(cái)務(wù)管理制度》。

公司的財(cái)務(wù)管理制度下設(shè)十三個(gè)章節(jié)，包括總則、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動(dòng)資產(chǎn)管理、非流動(dòng)資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、成本費(fèi)用管理、財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)電算化、股利政策、內(nèi)部審計(jì)、事務(wù)管理等內(nèi)容。同時(shí)制訂了有關(guān)費(fèi)用、收入、固定資產(chǎn)等十二項(xiàng)的內(nèi)控制度。公司財(cái)務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。

2、公司財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會(huì)批準(zhǔn)的分級(jí)審核制度。

3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財(cái)務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會(huì)計(jì)政策，并督促其按財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)政策執(zhí)行。

4、公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規(guī)定。

整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。

整改計(jì)劃：在20____年7月10日前

整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

(五)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況

1、公司使用用友NC版財(cái)務(wù)軟件，模塊運(yùn)行正常，基本能滿足公司目前的運(yùn)營(yíng)需要。

2、公司財(cái)務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)庫(kù)每周備份一次;

系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負(fù)責(zé)維護(hù)，技術(shù)問(wèn)題由用友公司負(fù)責(zé)處理，公司購(gòu)買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機(jī)構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財(cái)務(wù)信息。

3、公司對(duì)用友NC軟件系統(tǒng)訪問(wèn)及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。

不屬于財(cái)務(wù)部門的人員無(wú)法訪問(wèn)及獲取財(cái)務(wù)信息。

4、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)在結(jié)賬后進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時(shí)需要履行向總部財(cái)務(wù)總監(jiān)申請(qǐng)及審批程序。

(六)母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

1、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況

子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理為子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司任命，其對(duì)母公司負(fù)責(zé);子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核由子公司進(jìn)行初評(píng)，母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行復(fù)評(píng)，最終由母公司總裁確認(rèn)。

子公司其余財(cái)務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負(fù)責(zé)。母公司對(duì)子公司一般財(cái)務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。母公司不定期組織對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。

2、母公司對(duì)子公司的資金管理情況

子公司每日下班前須向母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送《資金日?qǐng)?bào)表》，每周一報(bào)送《周資金收支預(yù)算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報(bào)送月資金預(yù)算及執(zhí)行情況表、年資金預(yù)算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運(yùn)營(yíng)情況;由母公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金需求。

母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái)，子公司對(duì)外拆借資金、對(duì)外擔(dān)保和大額對(duì)外投資等須經(jīng)母公司批準(zhǔn);母公司對(duì)子公司實(shí)行全面預(yù)算管理。

子公司開(kāi)立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。

四、自查總結(jié)

通過(guò)此次專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展與自查，公司董事、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)部門對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真進(jìn)行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運(yùn)作水平，增強(qiáng)了公司財(cái)務(wù)人員對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識(shí)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作運(yùn)行體制，形成促進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范開(kāi)展的長(zhǎng)效機(jī)制，提高公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和治理水平。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作自查報(bào)告5為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合2011年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局2009年和2010年預(yù)算執(zhí)行狀況的審計(jì)處理意見(jiàn)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平，我局開(kāi)展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開(kāi)展?fàn)顩r、自查狀況、以及整改狀況匯報(bào)如下:

一、組織開(kāi)展?fàn)顩r

為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(zhǎng)彭平為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)胡銘祥為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的職責(zé)心，緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達(dá)100%，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、自查狀況

1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。

2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會(huì)計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付的報(bào)賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無(wú)論大小，務(wù)必由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤后方可報(bào)支。

因此充分地明確了職責(zé)，做到了相互制約，公開(kāi)透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會(huì)計(jì)制度的'要求，字跡清楚，裝訂整齊。

4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。

財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開(kāi)放置，做到既相互配合，又相互制約。

5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來(lái)單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，務(wù)必經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

6、不存在賬外設(shè)賬行為。

7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。