導(dǎo)語：年度預(yù)算工作報(bào)告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位代表：

受區(qū)人民政府的委托，向大會報(bào)告年預(yù)算執(zhí)行情況和年預(yù)算草案，提請各位代表審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、年預(yù)算執(zhí)行情況

年，在市委、市政府和區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督、支持下，我們堅(jiān)持以鄧小平理論和“”重要思想為指導(dǎo)，深入實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的、、市委九屆四次全會，區(qū)委八屆、和區(qū)會議精神，努力克服國際金融危機(jī)和國內(nèi)自然災(zāi)害等不利因素影響，緊緊圍繞知識創(chuàng)新區(qū)功能凸現(xiàn)、內(nèi)涵深化的要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，加快公共財(cái)政體系建設(shè)，大力培育財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況好于預(yù)期。

（一）年收支預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)十四屆人大三次會議審議通過的年區(qū)級財(cái)政收入預(yù)算為388,800萬元，同比增長10%，預(yù)計(jì)市級財(cái)力補(bǔ)助收入及調(diào)入資金196,582萬元，區(qū)級財(cái)力為585,382萬元，同比增長1.8%；區(qū)級財(cái)政支出預(yù)算為585,382萬元，同比增長2.3%。根據(jù)上半年預(yù)算執(zhí)行情況，下半年報(bào)經(jīng)區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，區(qū)級財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整為406,400萬元，同比增長15%。經(jīng)過全區(qū)上下的共同努力，全年完成區(qū)級財(cái)政收入407,834萬元，同比增長15.4%，完成年初預(yù)算的104.9%，加上市級財(cái)政補(bǔ)助收入及調(diào)入資金251,075萬元，區(qū)級財(cái)力658,909萬元，同比增加83,954萬元，增長14.6%；全年實(shí)際完成區(qū)級財(cái)政支出633,495萬元，同比增加60,995萬元，增長10.7%，完成年初預(yù)算的108.2%；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25,300萬元。

根據(jù)市委、市政府和區(qū)委明確的超收收入使用安排原則及本區(qū)實(shí)際，新增財(cái)力主要用于加強(qiáng)社會建設(shè)、改善民生支出及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，其中：用于落實(shí)各項(xiàng)政策性增支14,322萬元，實(shí)施“迎世博600天”行動計(jì)劃7,301萬元，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整4,740萬元，加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)和管理3,000萬元、職工住房解困專項(xiàng)資金8,000萬元；為彌補(bǔ)財(cái)政短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口，根據(jù)市財(cái)政局滬財(cái)庫【】3號文精神，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25,300萬元。

年區(qū)級財(cái)政當(dāng)年結(jié)余114萬元。

（二）年分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況

1、分項(xiàng)目預(yù)算收入執(zhí)行情況

（1）增值稅39,461萬元，同比增長15.8%。

（2）營業(yè)稅139,109萬元，同比增長6.8%。

（3）企業(yè)所得稅74,332萬元，同比增長37.4%。

（4）個人所得稅28,520萬元，同比增長23.6%。

（5）城市維護(hù)建設(shè)稅15,406萬元，同比增長9%。

（6）房產(chǎn)稅24,867萬元，同比增長113.8%。

（7）契稅45,537萬元，同比增長9.1%。

（8）印花稅5,604萬元，同比下降2.8%。

（9）土地增值稅24,786萬元，同比增長15.9%。

（10）行政事業(yè)性收費(fèi)收入2,935萬元，同比下降43.6%。

（11）罰沒收入5,625萬元，同比下降47.6%。

（12）專項(xiàng)等收入1,652萬元，同比增長163.5%。

2、分項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

（1）一般公共服務(wù)支出48,313萬元，完成年初預(yù)算的113.9%，同比增長26.9%。

（2）公共安全支出56,354萬元，完成年初預(yù)算的120%，同比增長6.6%。

（3）教育支出96,640萬元，完成年初預(yù)算的109.2%，同比增長18.4%。

（4）科學(xué)技術(shù)支出22,997萬元，完成年初預(yù)算的101%，同比增長4.5%。

（5）文化體育與傳媒支出8,263萬元，完成年初預(yù)算的117.4%，同比增長46.3%。

（6）社會保障和就業(yè)支出73,296萬元，完成年初預(yù)算的104.6%，同比增長10.3%（其中：抗震救災(zāi)支出2,700萬元）。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出30,058萬元，完成年初預(yù)算的104.9%，同比增長22.3%。

（8）環(huán)境保護(hù)支出1,641萬元，完成年初預(yù)算的100.8%，同比增長7.3%。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出200,876萬元，完成年初預(yù)算的107.2%，同比增長3.1%。

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出121萬元，完成年初預(yù)算的100.8%，同比下降90%。

（11）工業(yè)商業(yè)金融事務(wù)支出71,652萬元，完成年初預(yù)算的108.1%，同比增長0.5%。

（12）其他支出23,284萬元，同比增長86.9%。增長的主要原因是安排職工住房解困資金8,000萬元。

（三）年區(qū)財(cái)政運(yùn)行的主要情況

1、財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長，收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。年面對國內(nèi)嚴(yán)重自然災(zāi)害和國際金融經(jīng)濟(jì)危機(jī)等不利因素的影響，全區(qū)干部群眾同心同德，認(rèn)真貫徹中央一系列政策措施，千方百計(jì)確保區(qū)域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。一是大力開展招商引資工作，健全招商工作機(jī)制和專題招商工作方法，引進(jìn)了淮南礦業(yè)、完美世界、東方明珠等一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)；二是做好服務(wù)企業(yè)工作，實(shí)施區(qū)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)制度，切實(shí)幫助企業(yè)排憂解難，成立區(qū)重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)辦公室，熱情為重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)；三是認(rèn)真落實(shí)市新出臺的支持企業(yè)搞活發(fā)展的各項(xiàng)政策，梳理、完善了區(qū)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的政策措施，加快區(qū)域金融服務(wù)平臺建設(shè)，不斷增強(qiáng)為中小企業(yè)提供融資服務(wù)的能力；四是財(cái)稅部門加強(qiáng)收入征管，實(shí)施科學(xué)化、精細(xì)化管理，確保各項(xiàng)稅收和非稅收入及時、足額入庫。在區(qū)級財(cái)政收入穩(wěn)定增長的同時，收入結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同步優(yōu)化，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)企業(yè)對區(qū)級財(cái)政收入增長的拉動作用更加明顯。年區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)完成區(qū)級收入共計(jì)31.2億元，同比增長29.2%；五角場科教商務(wù)區(qū)完成區(qū)級收入3.2億元，同比增長64.5%;重點(diǎn)企業(yè)（不含房地產(chǎn)企業(yè)）完成區(qū)級收入11.7億元，同比增長33.5%。

2、財(cái)力分配聚焦公共領(lǐng)域，重點(diǎn)支出保障有力。按照建立公共財(cái)政體系和實(shí)施“科教興市”戰(zhàn)略的要求，區(qū)級財(cái)力分配的重點(diǎn)繼續(xù)向促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展、確保民生持續(xù)改善、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定等重點(diǎn)公共領(lǐng)域傾斜，全年上述支出共計(jì)538,559萬元，占區(qū)級財(cái)政支出的85%。一是教、科、文、衛(wèi)、體等社會事業(yè)支出157,958萬元，同比增長18%，其中：教育事業(yè)費(fèi)撥款106,176萬元（包括教育事業(yè)單位的醫(yī)保、社保支出等其他大類的教育事業(yè)費(fèi)支出），同比增長17.0%，高于區(qū)財(cái)政經(jīng)常性收入增長4個百分點(diǎn)，確保了法定增長。醫(yī)療衛(wèi)生支出30,058萬元，同比增長22.3%，主要用于保證公共衛(wèi)生中心、社區(qū)衛(wèi)生中心等基本建設(shè)專項(xiàng)支出，將全區(qū)戶籍和常住外來人口的年人均防保經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別提高到40元和20元等?？茖W(xué)技術(shù)支出22,997萬元，同比增長4.5%，主要用于支持科技企業(yè)發(fā)展、科技公共服務(wù)平臺建設(shè)及科學(xué)普及經(jīng)費(fèi)等支出。文化體育與傳媒支出8,263萬元，同比增長46.3%，主要用于文化館、少體校建設(shè)及開展群眾文化、全民健身、迎奧運(yùn)系列活動等支出。二是社會保障等民生支出73,296萬元，同比增長10.3%，主要用于落實(shí)城市居民最低生活標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)無業(yè)、失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)，救助各類困難人員，確保民政事業(yè)、殘疾人事業(yè)的資金需求和改善離退休人員待遇。三是社區(qū)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出200,876萬元，同比增長3.1%，主要用于加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)、社區(qū)管理和公共服務(wù)；中環(huán)線、地鐵8號線、10號線、軍工路越江隧道等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和積水點(diǎn)改造、“迎世博600天”、市容環(huán)境整治等項(xiàng)目支出及相應(yīng)的償債支出。四是一般公共服務(wù)和公共安全支出104,667萬元，同比增長15.1%，主要用于確保政府和公共安全部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增強(qiáng)政府處置突發(fā)事件的能力，保障人民群眾安居樂業(yè)。五是節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)和農(nóng)林水事務(wù)支出1,762萬元。

此外，四川汶川大地震發(fā)生后，我區(qū)積極貫徹落實(shí)中央和市委、市政府的要求，厲行節(jié)約，壓縮全區(qū)各委辦局、街道鎮(zhèn)年公用經(jīng)費(fèi)5%，從嚴(yán)控制大型活動和公務(wù)接待費(fèi)用，節(jié)減會議支出，壓縮出國組團(tuán)費(fèi)用，除公檢法司專用車輛外，停止年度公車額度審批，并嚴(yán)格實(shí)施預(yù)算支出月報(bào)制度，通過上述措施降低行政運(yùn)行成本，支援抗震救災(zāi)共支出2,700萬元。

3、預(yù)算管理改革穩(wěn)步推進(jìn)，監(jiān)督職能繼續(xù)加強(qiáng)。根據(jù)中央關(guān)于“深化預(yù)算制度改革，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督”的要求和市政府提出的“加快完善預(yù)算管理制度”的要求，以預(yù)算編制科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格、預(yù)算監(jiān)督有力為目標(biāo)，區(qū)財(cái)政繼續(xù)認(rèn)真推進(jìn)各項(xiàng)改革。一是推進(jìn)部門預(yù)算、國庫集中收付和政府采購改革。全面實(shí)行部門預(yù)算，使政府收支活動做到反映全面、公開透明；對四平、平?jīng)鼋值涝谏钊胝{(diào)研的基礎(chǔ)上，試行財(cái)力保障機(jī)制改革，實(shí)施部門預(yù)算管理，增強(qiáng)街道社會管理和公共服務(wù)的能力；繼續(xù)擴(kuò)大國庫集中支付范圍，將機(jī)關(guān)工會經(jīng)費(fèi)、離退休人員補(bǔ)貼等納入國庫直撥范圍，全年完成國庫直撥24億元；繼續(xù)完善政府采購制度，加強(qiáng)政府采購管理，全年完成政府采購4.8億元，對全區(qū)行政事業(yè)單位、社會團(tuán)體2006-2007年執(zhí)行政府采購情況開展專項(xiàng)檢查。二是進(jìn)一步強(qiáng)化重大項(xiàng)目資金監(jiān)管。對全區(qū)25個500萬元以上總投資約73,896萬元的政府性投資項(xiàng)目實(shí)行代建制，建立每月一次的審價(jià)例會和項(xiàng)目推進(jìn)會，對看守所、拘留所等一批建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施動態(tài)跟蹤。為規(guī)范舊區(qū)改造資金和土地出讓金的管理，相繼制定和執(zhí)行《區(qū)舊區(qū)改造動遷專項(xiàng)資金管理暫行辦法》、《區(qū)關(guān)于貫徹〈市土地出讓金收支預(yù)算管理辦法〉的實(shí)施意見》等制度，進(jìn)一步完善了資金申報(bào)、審批和預(yù)算管理程序。三是自覺接受人大、審計(jì)和社會監(jiān)督。為貫徹《政府信息公開條例》，增加財(cái)政運(yùn)行的透明度，在2007年實(shí)行部門預(yù)算公開的基礎(chǔ)上，年繼續(xù)擴(kuò)大公開的范圍，并增加公開的內(nèi)容。將《市審計(jì)局關(guān)于區(qū)人民政府2004年度至2006年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支及區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期責(zé)任的審計(jì)決定》的整改情況定期向市審計(jì)局和區(qū)政府匯報(bào)。對區(qū)審計(jì)局《關(guān)于2007預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)報(bào)告》中提出的問題，認(rèn)真進(jìn)行整改并舉一反三，加強(qiáng)了制度建設(shè)。

各位代表，在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督、支持下，經(jīng)過全區(qū)各方共同努力，年我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況好于預(yù)期。財(cái)政部門著力推進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)管理，深化預(yù)算管理制度改革，區(qū)的預(yù)算管理不斷規(guī)范和完善，財(cái)政的職能作用得到進(jìn)一步發(fā)揮。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，對照科學(xué)發(fā)展觀和中央、市的要求，目前區(qū)級預(yù)算管理仍存有差距。一是在加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行的精細(xì)化管理方面尚需不斷努力；二是在落實(shí)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策方面亟待進(jìn)一步規(guī)范；三是在加大財(cái)政性資金監(jiān)管力度方面仍存在薄弱環(huán)節(jié)。因此我們要繼續(xù)完善預(yù)算編制制度，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行制度，加強(qiáng)財(cái)政性資金的監(jiān)管，進(jìn)一步提高預(yù)算管理水平。

二、年預(yù)算草案

（一）年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想

在市委、市政府和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)黨的、和九屆市委六次全會精神，圍繞保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)要求，全面貫徹中央和市拉動內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的各項(xiàng)政策措施，按照區(qū)委八屆七次全會關(guān)于全年工作的總體部署和要求，解放思想、克難奮進(jìn)，鼓足干勁、乘勢而上，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能作用，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，加大后續(xù)財(cái)源培育力度，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管，確保區(qū)級財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，確保財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，確保財(cái)政運(yùn)行更加公開透明，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

（二）年收支預(yù)算

1、收入預(yù)算

年區(qū)級財(cái)政收入預(yù)算為436,380萬元，同比增長7%；市級財(cái)力補(bǔ)助和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等231，936萬元。區(qū)級財(cái)力預(yù)算為668,316萬元，同比增長1.4%。

2、支出預(yù)算

年安排支出預(yù)算668,316萬元。

（1）一般預(yù)算支出664,238萬元，同比增長4.9%，按支出功能分類如下：

A、基本公共管理與服務(wù)支出49,017萬元，同比增長1.5%。

B、國防支出820萬元，同口徑同比下降18.4％。

C、公共安全支出59,330萬元，同比增長5.3%。

D、教育支出102,913萬元，同比增長6.5%。

E、科學(xué)技術(shù)支出24,343萬元，同比增長5.9%。

F、文化體育與傳媒支出9,227萬元，同比增長11.7%。

G、社會保障和就業(yè)支出77,228萬元，同比增長5.4%。

H、醫(yī)療衛(wèi)生支出36,230萬元，同比增長20.5%。

I、環(huán)境保護(hù)支出1,998萬元，同比增長21.8%。

J、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出194,157萬元，同比下降3.3%。

K、農(nóng)林水事務(wù)支出137萬元，同比下降13.2%。

L、采掘電力信息等事務(wù)支出72,061萬元，同口徑同比增長10.2%。

M、糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出7,761萬元，同口徑同比增長24%

N、其他支出29,016萬元。其中包括預(yù)備費(fèi)支出10,000萬元，占區(qū)級財(cái)政支出預(yù)算的1.5%，控制在《預(yù)算法》規(guī)定的范圍內(nèi)；職工住房解困資金、公積金與提租補(bǔ)貼及區(qū)人武部等部門的經(jīng)費(fèi)支出。

（2）上解市財(cái)政抗震救災(zāi)援助款4,078萬元。

年區(qū)級財(cái)政預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

三、同心協(xié)力，確保年預(yù)算任務(wù)圓滿完成

（一）努力做大財(cái)政蛋糕，保持區(qū)級財(cái)政收入穩(wěn)定增長

1、積極培育財(cái)源。圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域，加大稅收落地和結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，繼續(xù)落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，調(diào)動各方面的積極性，促進(jìn)區(qū)級財(cái)政收入穩(wěn)定增長。繼續(xù)貫徹“兩個優(yōu)先、兩個提升”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方針，認(rèn)真落實(shí)市、區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金運(yùn)行。進(jìn)一步完善中小企業(yè)融資服務(wù)，實(shí)施小額貸款公司試點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)中小企業(yè)上市培育工作。認(rèn)真做好為企業(yè)服務(wù)的各項(xiàng)工作，幫助企業(yè)共度難關(guān)，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。繼續(xù)積極開展招商引資工作，采取各種有效措施堅(jiān)持招大引強(qiáng)，不斷做大稅收增量。

2、加強(qiáng)收入征管。堅(jiān)持依法理財(cái)治稅，全面加強(qiáng)各項(xiàng)收入的征收管理。著力做好重點(diǎn)地區(qū)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和規(guī)模企業(yè)的稅收征管工作，將應(yīng)繳稅收及時足額征收入庫。繼續(xù)實(shí)施協(xié)同治稅，加強(qiáng)部門聯(lián)動，明確責(zé)任分工，強(qiáng)化對本區(qū)工程項(xiàng)目、土地出讓等相關(guān)稅收的源頭控制，防止稅收流失。加強(qiáng)對各項(xiàng)非稅收入的收繳工作，繼續(xù)實(shí)施收繳分離改革。認(rèn)真落實(shí)增值稅轉(zhuǎn)型改革和各項(xiàng)房產(chǎn)新政，密切關(guān)注改革對區(qū)級財(cái)政收入的影響，做好前瞻性的分析和預(yù)測工作。

3、支持科技創(chuàng)新。認(rèn)真用好區(qū)風(fēng)險(xiǎn)投資引導(dǎo)資金，不斷提升區(qū)風(fēng)險(xiǎn)投資服務(wù)園的能級。推動大學(xué)生創(chuàng)業(yè)信用擔(dān)?；?、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)接力基金有效運(yùn)作，吸引和帶動社會資金投向種子期、初創(chuàng)期的科技型小企業(yè)和大學(xué)生創(chuàng)業(yè)企業(yè)。充分發(fā)揮科教興市專項(xiàng)資金作用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)學(xué)研一體化。繼續(xù)爭取張江高新科技園區(qū)專項(xiàng)資金支持，加快知識創(chuàng)新基地建設(shè)。努力發(fā)揮環(huán)保節(jié)能專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺，技術(shù)交易創(chuàng)新驛站，研發(fā)公共服務(wù)平臺分中心及中小企業(yè)研發(fā)外包服務(wù)中心功能作用，進(jìn)一步優(yōu)化城區(qū)創(chuàng)新環(huán)境。

（二）確保民生持續(xù)改善，進(jìn)一步提升城區(qū)功能形象

1、促進(jìn)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持教育為本，優(yōu)先發(fā)展的方針，確保教育經(jīng)費(fèi)法定增長，落實(shí)義務(wù)教育學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高和學(xué)雜費(fèi)、書簿費(fèi)全免等政策，確保上音附中、中福會幼兒園等一批項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行。進(jìn)一步加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，切實(shí)保障公共醫(yī)療衛(wèi)生支出，繼續(xù)支持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)綜合改革，完成第二輪公共衛(wèi)生建設(shè)三年行動計(jì)劃，加快推進(jìn)新江灣城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持“科教興市”戰(zhàn)略方針，繼續(xù)增加科技經(jīng)費(fèi)投入，促進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化，增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。支持文化體育事業(yè)發(fā)展，繼續(xù)推動“文化進(jìn)社區(qū)”，開展“全民健身與世博同行”系列活動，辦好電子藝術(shù)節(jié)、亞洲極限運(yùn)動錦標(biāo)賽等活動，完成區(qū)少體校訓(xùn)練館等改建任務(wù)。增加對環(huán)境保護(hù)投入，推動第四輪環(huán)保三年行動計(jì)劃的順利實(shí)施。

2、切實(shí)保障和改善民生。確保國家、市有關(guān)提高城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大城市居民醫(yī)療保險(xiǎn)范圍及增加醫(yī)保金額等社保政策所需資金。認(rèn)真貫徹實(shí)施《就業(yè)促進(jìn)法》、《勞動保護(hù)法》和《關(guān)于促進(jìn)以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)工作的指導(dǎo)意見》，加強(qiáng)對就業(yè)再就業(yè)的支持力度，加快形成政策扶持、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)服務(wù)三位一體的工作機(jī)制。繼續(xù)增加對社會救助、社會福利和養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)的投入，新增一批養(yǎng)老床位，新、改、擴(kuò)建一批社區(qū)老年活動室，擴(kuò)大社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)范圍，推進(jìn)獨(dú)居老人結(jié)對關(guān)愛計(jì)劃的實(shí)施。加快推進(jìn)社區(qū)、街道鎮(zhèn)殘疾人綜合活動中心等設(shè)施的建設(shè)、舊住房拆除重建、成套改造和舊住宅小區(qū)環(huán)境綜合整治，同時對居民住宅進(jìn)行二次供水改造。

根據(jù)市財(cái)政局規(guī)定，按上年區(qū)級財(cái)政收入的1%，計(jì)4,078萬元，上解抗震救災(zāi)援助款，支持災(zāi)區(qū)重建。

3、加大城區(qū)建設(shè)和管理投入。加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和舊區(qū)改造進(jìn)程，多渠道籌措資金確保地鐵10號線、軍工路越江隧道、大連路公共綠地等在建項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)以及地鐵12號線前期動遷工作順利實(shí)施。大力推進(jìn)定海、平?jīng)鑫鲏K等舊區(qū)改造進(jìn)程。積極落實(shí)“迎世博600天”行動計(jì)劃，通過安排財(cái)政資金和多渠道籌措社會資金，大力推進(jìn)五角場市級副中心，濱江世博水門現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、長海路地區(qū)歷史風(fēng)貌保護(hù)區(qū)、黃興創(chuàng)意文化體育休閑區(qū)以及內(nèi)環(huán)、中環(huán)兩條環(huán)線等的環(huán)境建設(shè)，全面完成112條道路的綜合整治和8條道路架空線入地任務(wù)，認(rèn)真做好拆除違章建筑、清理戶外廣告和店招店牌、舊居住區(qū)及高層舊住房綜合改造、綠化調(diào)整、圍墻改造透綠等工作，促進(jìn)各街道鎮(zhèn)積極打造“一街一景”，廣泛開展“迎世博、講文明、樹新風(fēng)”活動，以良好的城區(qū)風(fēng)貌和人文環(huán)境迎接世博會。

（三）深化綜合預(yù)算管理，強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行的公開透明

1、完善部門預(yù)算編審和執(zhí)行制度。按市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算管理的要求，強(qiáng)化人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際，公用經(jīng)費(fèi)在年壓縮的基礎(chǔ)上保持零增長，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行零基預(yù)算的原則，加強(qiáng)精細(xì)化管理，堅(jiān)持部門預(yù)算點(diǎn)評制度，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性。認(rèn)真落實(shí)市委、市政府《關(guān)于進(jìn)一步完善街道財(cái)政體制規(guī)范財(cái)政扶持政策的意見》和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于全面推進(jìn)街道財(cái)力保障的實(shí)施辦法，年起對全區(qū)所有街道實(shí)施部門預(yù)算管理制度，推行財(cái)力保障機(jī)制改革。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整。

2、加強(qiáng)國庫直撥和政府采購管理。繼續(xù)深化國庫管理制度改革，在對人員經(jīng)費(fèi)、動遷資金、政府采購項(xiàng)目、離退休人員補(bǔ)助等實(shí)行國庫直撥的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大國庫直撥范圍，加強(qiáng)對財(cái)政性資金的動態(tài)監(jiān)管，提高資金使用效益和運(yùn)行透明度。根據(jù)市財(cái)政局的要求，積極做好年起對各預(yù)算單位實(shí)行國庫單一賬戶體系，推行公務(wù)卡制度的準(zhǔn)備工作。實(shí)行在編制年度收支預(yù)算時同步編制政府采購預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)政府采購實(shí)施情況的反饋制度，貫徹國務(wù)院辦公廳關(guān)于強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品的要求，對重大政府采購項(xiàng)目嚴(yán)格按規(guī)定做好項(xiàng)目的評審、招標(biāo)工作。

3、建立健全多層次的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委“三重一大”等制度，對政府舉債資金的使用計(jì)劃做到當(dāng)年安排到季、季度安排到月。建立健全問責(zé)機(jī)制，對人大、審計(jì)和社會監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的部門預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理中存在的違紀(jì)違規(guī)問題，除限期整改外，要追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。自覺接受人大監(jiān)督，繼續(xù)擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算的內(nèi)容。完善會計(jì)監(jiān)督職能，繼續(xù)開展財(cái)務(wù)會計(jì)信用等級評定工作，加大《會計(jì)法》執(zhí)法檢查力度，加強(qiáng)對會計(jì)人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計(jì)從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。

各位代表，完成年預(yù)算的任務(wù)十分艱巨。我們要振奮精神，增強(qiáng)信心，克難奮進(jìn)，扎實(shí)工作，確保年度預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

以上報(bào)告，請予審議。